Нет никакого опыта в предоставлении отчета по тратам в командировках, потому что командировок раньше не было. На работе сказали – езжай, работай, все расходы компенсируем, только не выходи за рамки разумного. Это что, теперь на все чеки брать?
Уточните, что именно компенсируют, потом здесь http://zakaz-chekov.ru/ берете гостиничные чеки и параллельно те, что компенсируют и потом, по завершению командировки, предоставляете их в бухгалтерию. На моей работе, например, возвращают деньги за квартиру/гостиницу, плюс начисляют 700 рублей "суточных", за каждый день командировки. За гостиницу отчитываешься, за эти 700 рублей – нет.